: FINANCEIRO

Para registrar as cobranças acesse o menu Financeiro> Contas a Receber> clique em Novo Recebimento, faça os lançamentos. Exemplos: Taxa de Condomínio, Fundo de Reserva, etc…   Agora é possível emitir o boleto em nosso sistema referente à cobrança que foi configurada anteriormente. Acesse o menu Fin

No menu Inadimplência > Localize a unidade que deseja fazer o acordo > Clique em GERAR ACORDO. O sistema irá exibir todos os lançamentos com pagamento pendente para a unidade e o valor total. Você pode remover algum lançamento caso ele não faça parte daquele acordo, basta clicar em Remover. ATENÇÃO

Os administradores dos condomínios podem contar com a funcionalidade "Contas a pagar" para controlar as contas que o condomínio têm a pagar de uma forma bem simples, além disso, esses lançamentos também servirão de base para o Fluxo de Caixa, Extrato Bancário e Balancetes.  Para registrar uma conta

Acessando o menu Financeiro > Histórico Financeiro é possível verificar todo o log de movimentações nas contas do condomínio nos últimos 3 meses. Através dessa funcionalidade pode-se visualizar quais foram as ações financeiras executadas, quem as executou, quando foram feitas, o valor da movimentaç

O Primeiro passo é configurar a conta bancária, informando o Banco, Agência, Conta e CNPJ do condomínio. Atualmente suportamos os seguintes bancos para emissão de boletos: Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Banco Inter, Banco de Brasília, Banrisul, Sicredi, Sicoob, Inter,

No menu Financeiro> Boletos de Cobrança> Configurações devem ser parametrizadas as informações tais como juros, multa, layout, etc. para cobrança do seu boleto. No campo "Cobrança de Juros e Multa" o administrador pode configurar a cobrança de juros e multa no caso de pagamento de boleto em atraso c

 O boleto bancário é dividido em duas partes: o recibo do pagador e a ficha de compensação. • O RECIBO DO PAGADOR é a parte superior do boleto, ele pode conter qualquer formato, que pode ser alterado nas Configurações do boleto de cobrança. Nessa parte constam os dados básicos como o valor, o vencim

Através da funcionalidade Financeiro > Contas a Receber é possível registrar cobranças que o condomínio precisa fazer. Basta clicar em "Novo Recebimento", definir as informações do pagamento: descrição, data de vencimento, competência, valor, categoria, etc. Defina também a quem se destina o lançame

Através do menu Financeiro > Contas Bancárias o usuário pode cadastrar as contas bancárias do condomínio, visualizar seus dados e solicitar aprovação dessas. Para cadastrar uma conta bancária deve-se clicar no botão "Nova Conta Bancária". Para que a geração de boletos seja possível é necessário soli

No momento da geração do acordo financeiro, ao clicar no botão "Aplicar Taxas" o sistema irá exibir a tela abaixo para inserção dos índices de correção nas parcelas:  O índice de correção monetária com percentual acumulado é basicamente a adequação da moeda perante à inflação, dentro de um período d