No menu Inadimplência > Localize a unidade que deseja fazer o acordo > Clique em GERAR ACORDO.

O sistema irá exibir todos os lançamentos com pagamento pendente para a unidade e o valor total. Você pode remover algum lançamento caso ele não faça parte daquele acordo, basta clicar em Remover.

ATENÇÃO: Ao clicar em remover, o lançamento será removido apenas daquele acordo em questão. O débito continuará constando para a referida unidade.

Clique no botão APLICAR TAXAS para configurar os Índices de Correção: Correção Monetária, Juros, Multa, Taxas Administrativas, Honorários e Desconto.

Veja nosso artigo que explica os Índices de Correção.

Você pode aplicar as mesmas taxas para todos os lançamentos ou aplicar taxas diferentes conforme cada caso. Para a segunda opção basta deixar desmarcada a opção “Aplicar as mesmas taxas em todos os lançamentos“

Feito isso, informe se houve o pagamento de um valor como entrada, configure o número de parcelas do acordo e informe a data do primeiro vencimento. Para fixar a data de vencimento e aplicar juros nas parcelas, basta marcar o check box. 

Clique em GERAR PARCELAS e poderá visualizar como ficarão os lançamentos do acordo.

Informe a conta bancária associada ao recebimento e a categoria de contas do lançamento. Para gerar os boletos e enviar por e-mail, basta marcar os check box.

Finalizadas todas as configurações, clique em GERAR ACORDO.

O acordo será gerado e você será direcionado para a página onde poderá visualizar todos os acordos do condomínio com os percentuais de pagamento de cada um.

Para verificar todos os lançamentos, clique na setinha para baixo.

O acordo financeiro é uma negociação entre o síndico e o inadimplente onde o síndico pode propor o parcelamento da dívida. Este não pode dispensar o inadimplente da multa e dos juros, a menos que tenha sido autorizado por assembleia.

Tem mais dúvidas? Entre em contato com o nosso suporte.